| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230115 |
| Interné číslo | 2023000152 |
| Predmet | oprava |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 18-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 18-09-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Čeláre, IČO: 00319252, Adresa: Čeláre 120, Mesto: Čeláre, PSČ: 99122 Dodávateľ : NGAL, s.r.o., IČO: 46032541, Adresa: Holiša 139, Mesto: Holiša, PSČ: 98557 |
| Suma s DPH | 1693.92 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 230115, súčiastky |
English contact
